2017年bte365网址部门预算编报说明
来源:局办公室 日期:2017-02-13 14:34:00
一、单位基本情况
1、主要职能
组织领导全省数据统计工作,研究提出统计工作有关配套措施和寄予经济政策的建议,负责编制全省统计系统年度工作计划,监督检查指导全省统计工作有序实施;起草有关统计工作的法规规章草案及政策措施;拟订各类统计业务工作执行和检查标准;负责全省统计工作开发战略研究,拟订我省藏区特殊的统计工作任务措施并指导实施;拟订统计专项调查资金的管理办法和分配方案,指导和监督统计资金的使用;负责统计专项调查项目的筛选、审核;负责向国家统计局上报统计业务工作,组织开展各类型专项业务数据统计、审核、汇总及上报工作;协调好与地方各级单位及国家统计机关的数据汇总、对比协作工作;组织开展宏观经济领域重大政策制定的相关理论调查研究工作等。
2、机构和人员情况
bte365网址是个政府行政机关,隶属于青海省人民政府,2016年末单位编制174人。其中:机关编制71人,机关工勤编制4人,减少4人,主要为人员退休编制减少;事业编制99人。实有在职人数75人。其中:机关在职人员55人;事业在职人员9人,全额3人,差额6人。离休3人。退休人员91人已移交社保部门,2016年决算中不做说明。
二、年度主要工作任务
2017年度统计主要任务专项经费支出如下:
1、统计信息事务预算670万元,统计管理26万元,专项普查活动预算280万元,依据国务院印发国发[2015]34号文件《关于开展第三次全国农业普查的通知》。决定于2017年继续开展第三次全国农业普查,其目的是在2016年普查的基础上继续查清、查实我国农业、农村、农民基本情况,全面掌握农业现代化进程、社会主义新农村建设和农民生活新变化,为党中央、国务院科学制定“三农”政策提供全面扎实可靠的决策依据。普查的主要内容包括,农业从业者基本情况,农业土地利用与流转情况,农业生产与结构情况,新型农业经营主体与农业规模化、产业化发展情况,新农村建设情况,农村人居环境与农民生活方式变化情况等。普查的标准时点为2017年12月31日,时期资料为2016至2017年度资料。
2、统计“四大工程”2017年扩容,统计“四大工程”建设包括统一的基本单位名录、统一的一套表调查制度、统一的数据采集处理软件平台、统一的联网直报系统。“四大工程”统计数据采集、传输、汇总、加工流程的系统再造,是统计理念的重大革新,是统计数据生产方式的深刻变革。为维持“四大工程”正常运行,经费预算主要分为全省统计信息网网络线路运行费约169万元和安全保障经费约91万元,合计260万元。
三、关于对部门预算公开表的说明
本年度部门预算公开表共8张,具体说明如下:
(一)一般公共预算财政拨款收入(部门公开表1)
一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出,社会保障和就业支出是反映用于离退休人员工资方面的支出。医疗卫生与计划生育支出是反映用于在职人员医疗保险方面的支出。住房保障支出是反映用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出。根据《青海省财政厅关于下达2017年省级部门预算指标的通知》(青财预字﹝2017﹞111号)文件,下达我局部门收入(一般公共预算财政拨款收入)共计3763.03万元。部门支出共计3763.03万元,按支出功能分类具体包括以下四项内容:社会保障和就业支出609.34万元、医疗卫生与计划生育支出255.03万元、住房保障支出158.99万元。按支出经济分类科目:工资福利支出1946.38万元,商品和服务支出1233.98万元,对个人和家庭的补助支出582.67万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出表(部门公开表2)
此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目反映。其中:在支出项目类别分类中,基本支出是指我局为保障正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;项目支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如统计调查项目的调研论证、监督检查、信息化网络的建设维护等。本年度部门支出预算3763.03万元,其中:基本支出2787.03万元,项目支出976.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出表(部门公开表3)
本年度部门基本支出预算2787.03万元,其中:人员经费支出2529.05万元;机关运行经费支出257.98万元:包括办公费8.51万元,印刷费1.75万元,水费9.79万元,电费22.86万元,邮电费36.51万元,取暖费16.46万元,差旅费58.55万元,因公出(国)境费12.00万元,会议费12.00万元,培训费5.42万元,公务接待费15.46万元,工会经费24.26万元,福利费0.40万元,公务用车运行维护费32.72万元,其他商品和服务支出1.29万元。我单位机关运行经费安排合理,是我单位2017年度机关运行的保障。较上年度无增长,均按在职人员实际数目核算,所有经济分类科目均按照省财政厅确定的标准执行。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(部门公开表4)
本年度三公经费部门支出合计90.18万元,较上年三公经费减少12万元,主要是本年度第三次全国农业普查工作已进入汇总阶段,公车运行费较上年减少11.48万元、公务接待费较上年增加减少0.28万元、因公出国(境)费较上年增加0.24万元。
2017年预算安排90.18万元。具体情况如下: 1、因公出国(境)经费
2017年,拟安排出国(境)支出预算12万元,主要是根据历年我单位外出考察的预算安排,尚有不确定性。 2、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费预算15.46万元。预算安排的主要理由:用于接待部分省市统计局来我单位联系工作交流统计业务等公务活动所必需的会议室租赁、住宿和工作餐费等,另外,因为青洽会的召开,需由我单位接待广西省代表团的客人。
3、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车购置及运行费62.72万元,全部用于车辆运行费。主要用于开展基层统计业务工作调研,实施第三次全国农业普查检查工作,基层统计普法宣传、法律服务、法律援助等方面监督检查、开展(统计执法)业务专项支出的绩效评价等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(五)部门收支总表(部门公开表5)
本年度一般预算拨款收入3763.03万元。支出预算3763.03万元,包括:按支出功能分类具体包括以下四项内容:一般公共服务支出2739.67万元,社会保障和就业支出609.34万元、医疗卫生与计划生育支出255.03万元、住房保障支出158.99万元。
(六)部门收入总表(部门公开表6)
该表分别对本年度局本级的一般公共预算财政拨款(补助)收入按照功能科目公开,具体如下:
1、一般公共预算财政拨款收入总额3763.03万元,包括一般公共服务支出2739.67万元,社会保障和就业支出609.34万元、医疗卫生与计划生育支出255.03万元、住房保障支出158.99万元。
(七)部门支出总表(部门公开表7)
该表对本年度局本级一般公共预算财政拨款(补助)收入按照功能科目和支出分类公开,具体如下:
1、基本支出2787.03万元、项目支出976万元,合计3763.03万元。
(八)部门项目支出表(部门公开表8)
本表对本年度局本级项目支出一般公共预算财政拨款(补助)收入按照功能科目公开,具体如下:
1、项目支出976万元,包括:四大工程项目实施经费260万元,统计调查业务专项经费395万元,青海统计信息网络运行维护费15万元,统计职称考试经费10万元,统计年鉴编印费16万元,第三次全国农业普查经费280万元。
四、政府采购(集中采购)项目预算
政府采购项目15万元,属办公设备购置和网络维护:局本级政府采购项目支出15万元,包括:电池及能源系统6万元,打印机2万元,计算机网络设备7万元。
五、名词解释
(1)、一般预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(2)、社会保障和就业支出:指机关及所属单位按照国家政策规定用于在职、离退休人员的。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。4、本单位离休人员日常工资支出,死亡人员抚恤金,遗属生活补贴,医疗卫生与计划生育支出及采暖补贴。
(3)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(4)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(5)、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(6)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,以做详细说明。
附件:
1、一般公共预算财政拨款收支总表(部门公开表1)
2、一般公共预算财政拨款支出表(部门公开表2)
3、一般公共预算财政拨款基本支出表(部门公开表3)
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(部门公开表4)
5、部门收支总表(部门公开表5)
6、部门收入总表(部门公开表6)
7、部门支出总表(部门公开表7)
8、部门项目支出表(部门公开表8)
2017年2月13日
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